EKONOMI Bjuvs kommun har beslutat att under 2020 skall rapporter till kommunfullmäktiga göras tertialvis. Det innebär tertial 1 rapport per april, delårsrapport per augusti samt årsredovisning.
Delårsrapporten, som avser perioden januari – augusti och som redovisas ikväll den 29 oktober, innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2020 även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.
Utsikt från Selleberga mot Söderåsen. Foto: Marianne Rönnberg Galmor
Prognosen för helåret 2020 visar på ett överskott på 26,6 mnkr, vilket är 6 mnkr bättre än budget och motsvarar 2,9 procent av skatter och generella statsbidrag. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget på 15,5 mnkr för nämnder och styrelser medan finansredovisningen överstiger budget med 21,5 mnkr. VA-verksamheten följer budget.
Sammantaget innebär uppföljningen av god ekonomisk hushållning att de finansiella målen uppnås medan de verksamhetsmässiga målen enbart uppnås till viss del.
Tre undantag
Tre nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2020:
- Barn- och utbildningsnämnden - 12,8 mnkr
- Vård- och omsorgsnämnden - 3,5 mnkr
- Utskottet för arbete och tillväxt - 1,2 mnkr
Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr och byggnadsnämnden ett överskott på 0,8 mnkr. jämfört med budget. Övriga nämnder och utskott prognostiserar enligt budget.
De tre nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 2020 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.
/MRG
