EKONOMI Delårsrapporten för Bjuvs kommun för perioden januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första åtta månader samt prognos för helåret 2019. Fyra nämnder och utskott prognostiserar ett underskott för 2019 och revisorerna är missnöjda.
De fyra nämnder som inte klarar målen är Barn- och utbildningsnämnden BUN, Vård- och omsorgsnämden, Utskottet för arbete och tillväxt och Tekniska nämnden.
Siffermässigt ser underskotten ut så här:
- Barn- och utbildningsnämnden - 8,8 mnkr
- Vård- och omsorgsnämnden - 2,2 mnkr
- Utskottet för arbete och tillväxt - 0,7 mnkr
- Tekniska nämnden - 0,8 mnkr
Kommunfullmäktiges verksamheter prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr och Byggnadsnämnden 0,2 mnkr jämfört med budget. Övriga nämnder följer budget.
Angående nämndernas prognostiserade underskott Barn- och utbildningsnämnden aviserar ett underskott på - 8,8 mnkr, vilket är en försämring med 0,7 mnkr jämfört med tertialrapporten. Underskottet beror främst på ökade kostnader inom socialtjänsten för barn- och unga, underskott för HVB, interkommunala ersättningen (IKE) samt nämnd. Förvaltningen har minskat sina kostnader med 2,2 mnkr enligt den handlingsplan som tagits fram, men samtidigt har volymerna ökat inom barn- och ungdomsgruppen och IKE.
Vård- och omsorgsnämnden aviserar ett underskott på - 2,2 mnkr vilket är en förbättring med 2 mnkr från tertialrapportens beräknade underskott på - 4,2 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för personlig assistens.
Utskottet för arbete och tillväxt aviserar ett underskott på underskott på -0,7 mnkr, vilket är en förbättring med 2,6 mnkr jämfört med tertialrapportens beräknade underskott på - 3,3 mnkr.
Tekniska nämnden aviserar ett underskott - 0,7 mnkr vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapportens beräknade underskott på - 1,1 mnkr. Finansen prognostiserar ett resultat på 2,5 mnkr över budget.
Förutom en förbättrad skatteprognos för året med ca 2,5 mnkr är förklaringen till överskottet markförsäljning i Billesholm, vilket beräknas generera ett överskott på ca 8,5 mnkr. Ökade pensionskostnader, främst på grund av engångspremier för förmånsbestämd ålderspension, beräknas öka kostnaderna med ca 6 mnkr samt att budgeterade effektiviseringar om 3,5 mnkr inte genomförs under året.
Kommunfullmäktige gick på Kommunstyrelsens förslag att: ...godkänna delårsrapporten med ordalydelsen att: godkänna delårsrapport per augusti 2019, kommunstyrelsen noterar att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under innevarande budgetår, kommunstyrelsen noterar nämndernas redovisade åtgärdsplaner för en budget i balans samt uppdrar åt nämnder och utskott som aviserar ett underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans, överskjutande kostnader avseende skyfallet 2016 fördelas på motsvarande sätt som avsättningen, dvs med 50/50 mellan VA-kollektivet och skattekollektivet.
Revisionen inte nöjd
- Sammantaget bedömer vi att resultatet i såväl delårsrapporten som i prognosen för helåret ej är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, heter det i revisorernas kommentar som du kan läsa i handlingarna som finns på kommunens hemsida.
Marianne Rönnberg Galmor
